Faktura wystawiona przez pomyłkę – czy można ją anulować w KSeF?

W tradycyjnym obiegu dokumentów zdarzało się, że błędnie wystawioną fakturę, która nie trafiła jeszcze do klienta, można było po prostu "anulować". W świecie KSeF ta praktyka odchodzi w zapomnienie.

W KSeF nie ma możliwości anulowania faktury

Zasada jest prosta i nieubłagana: każdej faktury, która została pomyślnie wysłana do KSeF i otrzymała swój unikalny numer, nie można anulować, usunąć ani edytować. Dokument ten na zawsze pozostaje w centralnym systemie.

Jedyna droga to faktura korygująca

Każdą, nawet najmniejszą pomyłkę – od literówki w adresie po błędną kwotę – można naprawić wyłącznie poprzez wystawienie faktury korygującej. Co ważne, znika również możliwość wystawiania not korygujących przez nabywcę. Obowiązek poprawienia błędu zawsze spoczywa na sprzedawcy.

🎯 e‑Faktury KSeF - przygotuj się na KSeF już teraz

firmly

Dla przedsiębiorców, którzy chcą:

✅ Samodzielnie księgować
✅ Oszczędzić czas i pieniądze
✅ Mieć dostęp z telefonu i komputera
✅ Fakturować za darmo z KSeF

Wystaw darmową fakturę

fillup

Dla księgowych, którzy potrzebują:

✅ 7 000+ formularzy w tym KSeF
✅ e-Deklaracji, JPK, e-ZUS
✅ Obsługi wielu firm
✅ Narzędzia do formalności

Wystaw darmową fakturę

fillup | k24

Dla biur rachunkowych, które chcą:

✅ System do współpracy z klientami
✅ Dać klientom darmowe faktury
✅ Obsługi KSeF bez instalacji
✅ Rozliczać KPiR lub Ryczałt

Zaproś pierwszego klienta

Wybierz program KSeF dopasowany do Twoich potrzeb - porównanie

Najczęstszy błąd: zły NIP nabywcy i procedura korekty "do zera"

Szczególnie problematyczne jest wystawienie faktury na błędny NIP. Taki dokument trafia na konto innej firmy, która nie ma technicznej możliwości jego odrzucenia. Jedynym sposobem na naprawienie tego błędu jest dwuetapowa procedura, którą musi przeprowadzić sprzedawca:

• Krok 1: Wystaw fakturę korygującą "do zera"
  Należy wystawić fakturę korygującą do pierwotnego, błędnego dokumentu. W korekcie jako nabywcę ponownie wskazujesz ten sam, błędny numer NIP. Treść korekty polega na wyzerowaniu wszystkich pozycji i kwot. To "wyczyści" transakcję na koncie niewłaściwego odbiorcy.
• Krok 2: Wystaw nową, poprawną fakturę
  Następnie tworzysz całkowicie nową, pierwotną fakturę, tym razem wprowadzając już poprawne dane nabywcy.

Rozwiązanie w firmly

Aplikacja firmly jest przygotowana na takie scenariusze. Program pozwala na łatwe tworzenie faktur korygujących i przeprowadzi Cię przez proces korekty, w tym również przez procedurę "korekty do zera", minimalizując ryzyko dalszych pomyłek.