Faktura wystawiona przez pomyłkę – czy można ją anulować w KSeF?

W tradycyjnym obiegu dokumentów zdarzało się, że błędnie wystawioną fakturę, która nie trafiła jeszcze do klienta, można było po prostu "anulować". W świecie KSeF ta praktyka odchodzi w zapomnienie.

W KSeF nie ma możliwości anulowania faktury

Zasada jest prosta i nieubłagana: każdej faktury, która została pomyślnie wysłana do KSeF i otrzymała swój unikalny numer, nie można anulować, usunąć ani edytować. Dokument ten na zawsze pozostaje w centralnym systemie.

Jedyna droga to faktura korygująca

Każdą, nawet najmniejszą pomyłkę – od literówki w adresie po błędną kwotę – można naprawić wyłącznie poprzez wystawienie faktury korygującej. Co ważne, znika również możliwość wystawiania not korygujących przez nabywcę. Obowiązek poprawienia błędu zawsze spoczywa na sprzedawcy.

Przygotuj Swoje Biuro Rachunkowe na KSeF z fillup k24
Przenieś swoje biuro rachunkowe na wyższy poziom z aplikacją fillup k24, wyprzedzając obowiązkowe wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur. Już teraz możesz dostosować swoje procesy do nadchodzących zmian i zyskać przewagę nad konkurencją.
Efektywnie komunikuj się z Klientami, sprawnie zarządzaj dokumentami księgowymi i eksportuj efekty pracy do programów księgowych. Dzięki fillup k24 obsługa klientów będzie jeszcze sprawniejsza i razem będziecie w pełni przygotowani na cyfrowe wyzwania przyszłości. Aplikacja jest już w pełni zintegrowana i gotowa na obsługę KSeF, co pozwoli na płynne przejście na nowy system fakturowania, gdy tylko stanie się on obowiązkowy.
Nie zwlekaj z transformacją cyfrową swojego biura. Zaproś klientów do współpracy już dziś i wspólnie przygotujcie się na erę KSeF z fillup k24!

Najczęstszy błąd: zły NIP nabywcy i procedura korekty "do zera"

Szczególnie problematyczne jest wystawienie faktury na błędny NIP. Taki dokument trafia na konto innej firmy, która nie ma technicznej możliwości jego odrzucenia. Jedynym sposobem na naprawienie tego błędu jest dwuetapowa procedura, którą musi przeprowadzić sprzedawca:

• Krok 1: Wystaw fakturę korygującą "do zera"
  Należy wystawić fakturę korygującą do pierwotnego, błędnego dokumentu. W korekcie jako nabywcę ponownie wskazujesz ten sam, błędny numer NIP. Treść korekty polega na wyzerowaniu wszystkich pozycji i kwot. To "wyczyści" transakcję na koncie niewłaściwego odbiorcy.
• Krok 2: Wystaw nową, poprawną fakturę
  Następnie tworzysz całkowicie nową, pierwotną fakturę, tym razem wprowadzając już poprawne dane nabywcy.

Rozwiązanie w firmly

Aplikacja firmly jest przygotowana na takie scenariusze. Program pozwala na łatwe tworzenie faktur korygujących i przeprowadzi Cię przez proces korekty, w tym również przez procedurę "korekty do zera", minimalizując ryzyko dalszych pomyłek.